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海南七星彩网投平台2015年财政支出课题调研项目绩效评价报告
海南七星彩网投平台   2016-07-27 11:38:00  信息来源: 海南七星彩网投平台-管理中心

   

 

 

 

 

 

琼联字[2016] 15 号

 

   工商联2015年财政支出课题调研

项目绩效评价报告

 

省财政厅:

    根据琼财绩【2016】490号关于开展2016年预算绩效管理工作的▓通知要求,我单位领导十分重视,有步骤地对课题调研项目支出进行绩效评价工作,现将绩效自评工作情况报告如下:

一、项目概述

  (一)项目单位基本情况

   1、基本情况:海南海南七星彩网投平台是□□中国共产党领导的▓以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的▓具有统战性、经济性、民间性的▓人民团体和商会组织,是□□党和政府联系非公有制经济人士的▓桥梁和纽带,是□□政府管理和服务非公有制经济的▓助手。

   2、领导班子:田德毅(省委统战部副部长兼党组书记),王胜(专职副主席,党组成员、主持机关日常工作),徐凤(专职副主席),黄琅(专职秘书长、党组成员),王益富(省委统战部工商处处长工商联党组成员)、庞一涛(副巡视员)。

   3、机构设置:一室五处共41人。

(二)分工落实责任

    为推进本项工作,海南七星彩网投平台成立了课题调研项目支出绩效评价工作小组,具体负责本次评价的▓组织实施,小组实施组长负责制,专职副主席王胜任组长,专职秘书长黄琅任副组长、谭辉、王述华、叶晓青为小组成员。按照《财政支出项目绩效评价操作指南》的▓方法,对评价工作进行了分工,明确了责任、相互配合,确保工作效率。

   (三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    课题调研项目是□□用于工作的▓经费开支。费用使用的▓范围包括:会议培训费、调研差旅费、商会通讯等各类调研材料印刷费

   二、项目资金使用及管理情况

   (一)项目资金到位情况分析

    课题调研经费项目,财政预算拨款18万元,资金到位18万元,资金全部到位。

   (二)项目资金使用情况分析

     截止到2015年12月31日,课题调研经费财政预算拨款18万元,资金到位18万元,项目实际支出18万元,会议培训费18000元、调研差旅等费75763.42元、商会通讯等各类调研材料印刷、邮寄费30369.7元,报刊费51980元、办公及电话费3886.88元

(三)项目资金管理情况分析

    海南七星彩网投平台调宣处负责课题调研经费项目。在项目实行过程中,大家严格对项目经费实行专款专用,明确项目管理和实施的▓具体单位和责任人,强化资金的▓使用监督,包括经费使用前预算和计划的▓审核审批,经费使用过程中预算实行情况和程序的▓监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的▓审核监督等,确保了资金的▓使用效率和项目的▓顺利实施。本项目实施过程中,课题调研处制定项目实施方案,办公室负责项目具体预算编制,组织协调整个资金使用并进行审核、监督、核算;整个项目实施顺利,资金使用规范、合理,达到了预期的▓效果。项目支出使用率达到100%。在项目实施过程中,大家严格实行省财政项目支出预算管理办法及我会内部财政管理制度,操作规范,项目资料完整。

    三、项目组织实施情况

    (一)项目组织情况分析

   课题调研经费项目属于经常性专用项目,是□□在省会计核算站的▓引导下,由本单位自行组织实施。实施过程都是□□按照本单位制定的▓管理制度来实行。

   (二)项目管理情况分析

    项目目标设定依据充分、明确、合理,项目设置符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研、核实,再根据实际制定相应的▓措施。实现了项目管理与过程管理的▓有机结合。

    四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析。

   1、项目的▓经济性分析。

 (1)项目成本(预算)控制情况;

本项目预算投资18万元,主要用于会议培训费、调研差旅费、商会通讯等各类调研材料印刷费,并做好成本把控,各项开支符合年度预算范围出现超预算行为。

  (2)项目成本(预算)节约情况;

该项目发放本着实事求是□□的▓原则,力求把每一分钱都用在刀刃上,充分发挥人员的▓能动性内在动力,有限经费出最大效益, 使2015年的▓调研任务在既定的▓目标基础上超额完成,调研经费刚好持平。    

2、项目的▓效率性分析。

  (1)项目的▓实施进度;

    该项目按照我会内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度逐步进行,2015年年底已经费完成100%。

  (2)项目完成质量;

    海南七星彩网投平台评价小组根据绩效评价指标体系,从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价,通过综合评价认为,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到预期的▓绩效目标,项目绩效情况为优。

    3、项目的▓效益性分析;

  (1)项目预期目标完成程度

    该项目预期目标已完成,全年计划完成调研课题15个,但调宣处的▓努力下,2015共完成调研课题17个,超额完成2个。编印《会通讯》11期,为机关各处室和位会领导订阅《海南参考》1份。

  (2)项目实施对经济和社会的▓影响

课题调研工作经费产生的▓效能明显,促进“个健康”海南经济社会科学发展发挥了积极作用,多项调研成果被采。其中一个政协提案被省政协列为重点提案,由于主席亲自督办。三个调研成果获全联三等奖个、优秀奖调研报告获省委统战部一等奖,个调研成果获省委统战部优秀奖,一篇调研报告被省政府研究室《参阅件》刊用

4、项目的▓可持续性分析;

由于该项目是□□长期性的▓,严格实行经费管理制度,做好预算编制,掌控经费开支的▓准确性把好进度,确保项目的▓可持续性。是□□认真确定项目预算范围,有计划安排好全年的▓调研课题相关的▓调研资料发放,切实让有限的▓经费发挥最大的▓经济效益。二是□□严格审批每做一项预算项目的▓内容,都要先征求财务意见,报领导审批立项是□□严把经费开支。凡是□□经过调宣处开支的▓调研经费,调宣处都严格按照财经管理制度,坚持节约的▓原则,货比家,选择最低价格,做到了经费开支合理不浪费。四是□□合理推进项目经费开支。宣处按照年度调研计划,合理制定经费预算进度表,确保项目经费按照调研计划的▓时间节点,时按规定按进度开支,努力让其在定的▓时段内及时发挥用。

    5、项目预算批复的▓绩效指标完成情况分析;

    该项目资金支出后的▓项目实际状况与预算批复的▓绩效指标一致,完成情况为优。

五、综合评价情况及评价结论

   经评价小组综合分析,项目平均为100分,评价结果为优。

六、主要经验做法

   (一)加强领导、提供保障

    课题调研经费作为我会每年财政预算经费的▓一笔支出,在经费的▓实行方面,会领导要求要严格按照经费预算的▓要求进行,并专门召开会议精心部署,制定实施方案,专人负责,为课题调研经费工作提供有力保障。

(二)深入调研、掌握情况

为确保经费使用准确到位,大家定期开展项目经费使用情况调研,掌握了解经费开支的▓进度及时发问题解决问题。同时,调宣处积极克服经费紧张的▓现状,根据任务及时调整思路,统筹规划,整合年度调研任务和领导上级业务部门临时交办的▓调研任务,将有关联的▓调研课题并在一起同时开展,即节约了经费,又保证了各项调研任务的▓完成。

   (三)强化学习、提高素质

使用经费同时,强调节约使用经费,把经费用在最需要的▓地方,组织业务处室学习相关财务常识和财务管理制度,严格遵守财经纪律,坚持花小钱办大事的▓原则,把好经费的▓使用范围、使用计划和使用进度,坚决杜绝突击乱花钱和预算外开支,确保经费开支的▓准确性和有序性

存在问题和打算:在使用项目经费过程还存在下问题,一是□□调研经费能满足调研任务的▓需要;二是□□预算编制缺乏远见性和应变性,如未激励经费和临时调研经费编入年度预算范围;三是□□业务处室对财务常识了解不多等。这些问题大家将下步工作认真对待,加以合理编制调研预算,提升预算可操作性,加业务处室财务常识的▓学习,坚决做到经费确使用开支合理有序。 

                             

                             海南省工商业联合会

                                2016年7月15日

 

1、项目绩效评价报告

2、项目绩效目标表

3、项目基本信息

 

财政支出项目绩效评价报告

 

·

 

 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:  课题调研                                

     项目单位:     省工商联                       

     主管部门:     省工商联                              

     评价时间: 201662日至2016620

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     项目单位评价组

 

 

        

                                  评价单位(盖章):省工商联

                                   上报时间:2016715

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

项目名称:课题调研

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

                                                                                                    

                                                                        

培训及会议人次

150人次

150人次以上

120-100人次

80-40人次

40人次以下

调研报告成果

15

10个以

13

3

2以下

人员出差人次

60

58

60

10

5

成效指标

 

培训及会议目的▓达成率

93%

93%以上

90%-95%

80%-90%

70%以下

调研报告率

96%

90%

95%

40%

10%

人员出差率

93%

93%以上

85%-90%

70%-85%

70%以下

 

 

 

 

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

工商联

主管部门

工商联

项目负责人

 

联系电话

65342916

地址

海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼1楼

邮编

570203

项目类型

经常性项目(  √ )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

18

实际到位资金(万元)

18

实际使用情况(万元)

18

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

省财政

18

省财政

18

18

 

市县财政

 

市县财政

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

5

5

财务管理

5

5

组织实施

10

组织机构

4

4

管理制度

6

6

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

6

6

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

2

2

项目效益

40

经济效益

7

7

社会效益

10

10

环境效益

  3

3

可持续影响

10

10

服务对象满意度

10

8

总分

100

 

100

 

100

100

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

王胜

专职副主席

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100

王胜

黄琅

专职秘书长

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100

黄琅

谭辉

办公室主任

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100

谭辉

王述华

调宣处调研员

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100

王述华

叶晓青

财务

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100

叶晓青

评价工作组组长(签字):王胜

项目单位负责人(签字并盖章):王胜

2016年 7月15日

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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