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海南海南七星彩网投平台2015年开展推进“两个覆盖”活动财政支出项目绩效评价报告
海南七星彩网投平台   2016-07-27 12:20:00  信息来源: 海南七星彩网投平台-管理中心

 

 

 

 

 

 

琼联字[2016] 17

 

海南海南七星彩网投平台2015年开展推进“两个覆盖”活动财政支出项目绩效评价报告

 

省财政厅:

    根据琼财绩【2016】490号关于开展2016年预算绩效管理工作的▓通知要求,我单位领导十分重视,有步骤地对基层党建经费发放项目支出进行绩效评价工作,现将绩效自评工作情况报告如下:

    一、项目概述

  (一)项目单位基本情况

   1、基本情况:海南海南七星彩网投平台是□□中国共产党领导的▓以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的▓具有统战性、经济性、民间性的▓人民团体和商会组织,是□□党和政府联系非公有制经济人士的▓桥梁和纽带,是□□政府管理和服务非公有制经济的▓助手。

   2、领导班子:田德毅(省委统战部副部长兼党组书记),王胜(专职副主席,党组成员、主持机关日常工作),徐凤(专职副主席),黄琅(专职秘书长、党组成员),王益富(省委统战部工商处处长工商联党组成员)庞一涛(副巡视员);

   3、机构设置:一室五处共41人。

   (二)分工落实责任

为推进本项工作,海南七星彩网投平台成立了开展推进“两个覆盖”活动项目支出绩效评价工作小组,具体负责本次评价的▓组织实施,小组实施组长负责制,专职副主席王胜任组长,谭辉、汪岚、焦金翠、叶晓青为小组成员。按照《财政支出项目绩效评价操作指南》的▓方法,对评价工作进行了分工,明确了责任、相互配合,确保工作效率。

   (三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    努力推进党的▓组织和工作覆盖。加大工作力度,努力实现职工50人以上的▓非公有制企业有党员;具备建立党组织条件的▓企业,实现党的▓组织覆盖;因条件暂不具备商未建立党组织的▓企业,实现党的▓工作覆盖。要求扩大组织和工作覆盖。

    二、项目资金使用及管理情况

   (一)项目资金到位情况分析

开展推进“两个覆盖”活动是□□我省非公有制企业党建工作一项重要任务,财政预算拨款21.2万元,资金到位21.2万元。项目实际支出21.2万元。

(二)项目资金使用情况分析

截止到2015年12月31日,海南七星彩网投平台非公党工委开展“两个覆盖”活动使用经费财政预算拨款21.2万元,资金到位21.2万元,项目实际支出21.2万元。其中会议培训费 155196.42 元;邮电费 4248.58元;差旅费 45732.50 元;公务用车运行维护费3359.50 元;书报印刷费1183.00元;办公费及其他费用 2280.00元;合计212000.00元。

     (三)项目资金管理情况分析

在项目实行过程中,大家严格对项目经费实行专款专用,明确项目管理和实施的▓具体单位和责任人,强化资金使用的▓监督,包括经费使用前预算和计划的▓审核审批,经费使用过程中预算实行情况和程序的▓监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的▓审核监督等,确保了资金的▓使用效率和项目的▓顺利实施。本项目实施过程中,民企组工处制定项目实施方案,办公室负责项目具体预算编制,组织协调整个资金使用并进行审核、监督、核算;整个项目实施顺利,资金使用规范、合理,达到了预期的▓效果。(1)培训人数 210人,参加人数200人,达到了95% 。(2)出差人员 50人,参加人员 48人,达到 96% ;在项目实施过程中,大家严格省财政项目支出预算管理办法及我会内部财务管理制度实行,操作规范,项目资料完整。

三、项目组织实施情况

   (一)项目组织情况分析

根据2012年3月中央办公厅印发《关于加强和改进非公有制企业党的▓建设工作意见》(试行)(简称中办发11号文件)要求,在非公企业中推进“两个覆盖”活动,活动至今已经开展3年,该项目经费使用属于经常性专用项目,是□□在省委组织部和省会计核算站的▓引导下,由本单位组织实施。项目实施整个过程是□□按照上级要求和本单位制定的▓管理制度来实行。

(二)项目管理情况分析

     项目目标设定依据充分、明确、合理,项目设置符合省委、省政府相关规定。

 四、项目绩效情况

   (一)项目绩效目标完成情况分析

     1、项目的▓经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况

     本项目预算投资21.2万元,用于非公党工委开展推进“两个覆盖”活动。在项目实行过程中,大家严格对项目经费实行专款专用,明确项目管理和实施的▓具体单位和责任人,强化资金使用的▓监督,包括经费使用前预算和计划的▓审核审批,经费使用过程中预算实行情况和程序的▓监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的▓审核监督等,确保了资金的▓使用效率和项目的▓顺利实施。

   (2)项目成本(预算)节约情况

    该项目活动本着实事求是□□的▓原则,经费使用过程中,在不影响目标实施质量的▓情况下,尽量做到花小钱做大事,严格控制经费花销,并做到专款专用。

 2、项目的▓效率性分析

   (1)项目的▓实施进度

    该项目按照我会内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度逐步进行,2015年年底已完成到位。

   (2)项目完成质量

    海南七星彩网投平台评价小组根据绩效评价指标体系,从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价,通过综合评价认为,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到预期的▓绩效目标,项目绩效情况为优。

    3、项目的▓效益性分析

   (1)项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成。该项目是□□贯彻中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的▓建设工作意见》(试行)(简称中办发11号文件)精神要求,为在非公企业中推进“两个覆盖”活动落实提供经济保障。

   (2)项目实施对经济和社会的▓影响

加强和改进非公有制企业党的▓建设工作,是□□坚持和完善我国基本经济制度、引导非公有制经济健康发展、推动经济社会发展的▓需要,是□□加强和创新社会管理、构建和谐劳动关系、促进社会和谐的▓的▓需要,是□□增强党的▓阶级基础、扩大党的▓群众基础、夯实党的▓执政基础的▓需要。

 4、项目的▓可持续性分析

    该项目是□□长期性的▓,根据2012年3月中央办公厅印发《关于加强和改进非公有制企业党的▓建设工作意见》(试行)(简称中办发11号文件)第3条规定:“非公企业党建工作实现党的▓工作覆盖”的▓精神,开展推进“两个覆盖”活动。近年来,结合实际,认真开展了创先争优、基层组织建设年和“百日攻坚、扩大覆盖”等活动,推动省直非公企业提高党的▓组建率,扎实做好党建工作的▓基础工作,大力深化基层组织和“百日攻坚、扩大覆盖”活动,争取实现党的▓组织和党的▓工作全覆盖,示范带动全省非公企业两个覆盖工作上一个新台阶。

    (1)、进行调研

    开展推进“两个覆盖项目”活动调研,了解项目的▓总体情况,结合2014年项目资金支出工作的▓具体状况,去市县以及外省进行调研和学习。

    (2)、开展非公经济党组织书记等人员进行培训。

    (3)、完成绩效评价方案设计及绩效评价指标体系。

    结合调研和培训,我单位对开展推进“两个覆盖”活动项目的▓具体情况、项目的▓绩效评价指标体系,评价工作进行安排,形成了绩效评价工作方案,经领导评审。

    5、项目预算批复的▓绩效指标完成情况分析

    该项目资金支出后的▓项目实际状况与预算批复的▓绩效指标一致,完成情况为优。

    五、综合评价情况及评价结论

    经评价小组综合分析,项目平均为100分,评价结果为优。

    六、主要经验做法

    海南七星彩网投平台评价小组根据绩效评价指标体系,对2015年开展推进“两个覆盖”活动项目进行了绩效评估,从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价,通过综合评价认为,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的▓绩效目标,项目绩效情况为优。

    经验:开展“百日攻坚、扩大覆盖”活动为全省非公企业成立党组织起到了积极的▓推动作用。

    存在问题:目前,我省非公企业党组织组建率偏低,距全国平均水平有较大差距。

    建议:加大力度开展“两个覆盖”活动,为缩小差距,提高党组织组建率,扎实做好党建工作的▓基础工作,大力深化基层组织建设年和“百日攻坚、扩大覆盖”活动。

 

 

 

 

 

                             海南省工商业联合会

                                2016年5月28日

 

 

 

 

 

   1、项目绩效评价报告

2、项目绩效目标表

3、项目基本信息

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

 

·

 

 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:  开展推进“两个覆盖”活动                             

     项目单位:     省工商联                       

     主管部门:     省工商联                              

     评价时间: 2016518日至2016526

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     项目单位评价组

 

 

        

                                  评价单位(盖章):省工商联

                                   上报时间:2016528

 

 

 

 

 

 

           项目绩效目标表

项目名称:开展推进“两个覆盖”活动

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

培训及会议人次

210人次

210人次以上

170-130人次

130-110人次

110人次以下

出差人员次

50人次

50人次以上

49-35人次

35-15人次

15人次以下

成效指标

 

培训及会议目的▓达成率

95%

95%以上

90%-95%

80-90

80%以下

人员出差率

93%

93%以上

85%-93%

70-85

70%以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

工商联

主管部门

工商联

项目负责人

汪岚

联系电话

65342916

地址

海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼1楼

邮编

570203

项目类型

经常性项目(  √ )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

21.2

实际到位资金(万元)

21.2

实际使用情况(万元)

21.2

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

省财政

21.2

省财政

21.2

21.2

 

市县财政

 

市县财政

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

6

6

产出质量

4

4

产出时效

3

2

产出成本

2

7

项目效益

40

经济效益

7

3

社会效益

10

1

环境效益

  3

9

可持续影响

10

5

服务对象满意度

10

8

总分

100

 

100

 

100

100

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

王胜

专职副主席

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100

王胜

谭辉

办公室主任

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100

谭辉

汪岚

组工处处长

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100

汪岚

焦金翠

组工处副调研员

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100

焦金翠

叶晓青

财务

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100

叶晓青

评价工作组组长(签字):王胜

项目单位负责人(签字并盖章):王胜

2016年 715

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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